• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025/50 Plyn MŠ TT - 3/25 1 231.73 s DPH 26.03.2025 Torreol, s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová riaditeľka MŠ 26.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 2025/49 Plyn MŠ Dobrá - 3/25 479,06 s DPH 26.03.2025 Torreol, s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová riaditeľka MŠ 26.03.2025 28.03.2025
    Zmluva Kúpna zmluva s DPH 25.03.2025 School Board Technologies s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová riaditeľka MŠ 28.03.2025
    Faktúra 2025/48 Keramická tabula , SW 1 200,00 s DPH 25.03.2025 School Board Technologies s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová riaditeľka MŠ 26.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 2025/47 Multifunkčný stojan 1 320.00 s DPH 25.03.2025 School Board Technologies s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová riaditeľka MŠ 26.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 2025/46 Mikropočítač s prísl. 1 214.00 s DPH 25.03.2025 School Board Technologies s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová riaditeľka MŠ 26.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 2025/45 Monitor s príslušenstvom 1 656.00 s DPH 25.03.2025 School Board Technologies s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová riaditeľka MŠ 26.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 2025/44 Vybavenie ŠJ 917,49 s DPH 13.03.2025 JFT partnership, s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová riaditeľka MŠ 26.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 2025/43 Poplatok za internet 02-03/2025 566,69 s DPH 13.03.2025 Slovanet, a.s. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová riaditeľka MŠ 19.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 2025/42 Poplatok za internet 02-03/2025 35,89 s DPH 13.03.2025 Slovanet, a.s. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová riaditeľka MŠ 19.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 2025/41 toaletný papier 55,05 s DPH 13.03.2025 Jaroslav Petrík Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová riaditeľka MŠ 14.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 2025/40 Služby - BOZP za 2/25 36,90 s DPH 13.03.2025 Ing. Marián Máťoš Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová riaditeľka MŠ 14.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 2025/39 režijné náklady 01-02/2025 2 918,00 s DPH 13.03.2025 Školská jedáleň pri MŠ Trenčianska Teplá Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová riaditeľka MŠ 14.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 2025/36 režijné náklady 03/2025 1 459,00 s DPH 11.03.2025 Školská jedáleň pri MŠ Trenčianska Teplá Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová riaditeľka MŠ 11.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 2025/35 Dodávka el. energie 3/2025 - MŠ Dobrá 277,65 s DPH 11.03.2025 ZSE Energia a.s. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová riaditeľka MŠ 11.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 2025/37 Kuchynský odpad - ŠJ Dobrá 22,14 s DPH 11.03.2025 INTA, s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová riaditeľka MŠ 19.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 2025/34 Voda MŠ Dobrá 107,16 s DPH 10.03.2025 Trenčianske vodárne a kanalizácie a..s. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová riaditeľka MŠ 11.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 2025/33 Voda MŠ TT 598,58 s DPH 10.03.2025 Trenčianske vodárne a kanalizácie a..s. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová riaditeľka MŠ 11.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 2025/32 Strava zamestnancov 1 393,80 s DPH 10.03.2025 Školská jedáleň pri MŠ Trenčianska Teplá Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová riaditeľka MŠ 19.03.2025 21.02.2025
    Faktúra 2025/31 Dodávka el. energie 3/2025 - MŠ Dobrá 86,40 s DPH 04.03.2025 ZSE Energia a.s. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová riaditeľka MŠ 11.03.2025 28.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1817