|
|
Faktúra |
2024/235
|
Stravovanie zamestnancov za 11/2024 MŠ TT
|
1 255.80 |
bez DPH |
|
|
05.11.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ Trenčianska Teplá |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
02.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/241
|
Stravovanie zamestnancov za 112024 MŠ Dobrá
|
271,40 |
bez DPH |
|
|
04.11.2024 |
Školská jedáleň pri MŠ Trenčianska Teplá |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/15
|
Objednávame u Vás čistiace potreby do umývačky riadu
|
122,40 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/215
|
Poplatok za VEMA
|
5,81 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
29.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/214
|
kanc.papier
|
115,26 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
IGAZ Papier s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
28.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9093
|
Nákup potravín do ŠJ
|
14,01 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Hôrka s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
25.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9092
|
Nákup potravín do ŠJ
|
79,75 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
21.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9090
|
Nákup potravín do ŠJ
|
4,47 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Oto Mikloš |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
21.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9091
|
Nákup potravín do ŠJ
|
16,17 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Hôrka s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
21.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/209
|
Služby - BOZP za 9/24
|
36,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Marián Máťoš |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
15.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/208
|
Telefonické služby - za 9/2024
|
105,42 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
15.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/210
|
Umývacie prostriedky do umývačky riadu
|
74,40 |
s DPH |
2
|
|
15.10.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
15.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/212
|
školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Jozef Koiš - revízie Koiš |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
15.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/211
|
Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/
|
1 656.00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
SchoolBoard Technologies,s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
15.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/213
|
Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/
|
1 214,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
SchoolBoard Technologies,s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
21.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/205
|
kontrola a overenie váh-Dobrá
|
266,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
KALIBRA SK s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
09.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/202
|
Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/
|
485,10 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Kalamar-sport,s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
09.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/203
|
Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/
|
196,10 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Kalamar-sport,s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
09.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/204
|
Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/
|
610,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
09.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/206
|
zabezpez.automat.regulácie plyn.kotolne/vlast.príjmy
|
2 360,00 |
bez DPH |
11
|
|
08.10.2024 |
Miroslav Baláž, MBR |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
09.10.2024 |
15.10.2024 |
