|
|
Faktúra |
2024/213
|
Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/
|
1 214,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
SchoolBoard Technologies,s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
21.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/211
|
Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/
|
1 656.00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
SchoolBoard Technologies,s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
15.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/212
|
školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Jozef Koiš - revízie Koiš |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
15.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/210
|
Umývacie prostriedky do umývačky riadu
|
74,40 |
s DPH |
2
|
|
15.10.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
15.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/209
|
Služby - BOZP za 9/24
|
36,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Marián Máťoš |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
15.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/208
|
Telefonické služby - za 9/2024
|
105,42 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
15.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/206
|
zabezpez.automat.regulácie plyn.kotolne/vlast.príjmy
|
2 360,00 |
bez DPH |
11
|
|
08.10.2024 |
Miroslav Baláž, MBR |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
09.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/202
|
Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/
|
485,10 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Kalamar-sport,s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
09.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/203
|
Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/
|
196,10 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Kalamar-sport,s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
09.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/204
|
Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/
|
610,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
09.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/205
|
kontrola a overenie váh-Dobrá
|
266,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
KALIBRA SK s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
09.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9089
|
obedy pre deti a dospelých / PN kuchárky/
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Slimáčikovo,s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
09.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/207
|
Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/
|
22,25 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
INFRA Slovakia,s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
09.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/201
|
Odber kuchynského odpadu za 9/2024 /MŠ TT/
|
34,56 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
INTA s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
08.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/200
|
Odber kuchynského odpadu za 9/2024 /MŠ Dobrá/
|
21,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
INTA s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
08.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/199
|
Dodávka el. energie 9/2024 MŠ Tr. Teplá
|
228,82 |
s DPH |
|
6500044490
|
07.10.2024 |
ZSE Energia a.s.. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
08.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/198
|
Servis výpočtovej techniky za 4.Q.2024
|
162,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
SH Systém spol. s r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
08.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/197
|
Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
NOMiland s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
08.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/191
|
Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/
|
29,70 |
bez DPH |
|
|
03.10.2024 |
Vedomostidovrecka-vzdelávacia akadémia,s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
04.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/184
|
Dodávka el. energie 10/2024 MŠ Dobrá
|
113,28 |
s DPH |
|
650004492
|
03.10.2024 |
ZSE Energia a.s.. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
25.02.2024 |
15.10.2024 |
