|
|
Faktúra |
2024/197
|
Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
NOMiland s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
08.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/201
|
Odber kuchynského odpadu za 9/2024 /MŠ TT/
|
34,56 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
INTA s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
08.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9088
|
Nákup potravín do ŠJ
|
252,92 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
MGE plus s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
04.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/191
|
Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/
|
29,70 |
bez DPH |
|
|
03.10.2024 |
Vedomostidovrecka-vzdelávacia akadémia,s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
04.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/184
|
Dodávka el. energie 10/2024 MŠ Dobrá
|
113,28 |
s DPH |
|
650004492
|
03.10.2024 |
ZSE Energia a.s.. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
03.11.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/185
|
Systémová podpora URBIS od 1.10.2024-31.12.2024
|
99,72 |
s DPH |
|
U2094/2016
|
03.10.2024 |
MADE spol. s r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
04.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/186
|
Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/
|
94,33 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Internet-Handel s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
04.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/187
|
Servis výpočtovej techniky nad mesč. paušál
|
338,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
SH Systém spol. s r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
04.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/188
|
Zmluva č.ZO/2022CTNZ15826-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Osobnyudaj.sk- TN s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
04.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/189
|
Stravovanie zamestnancov za 9/2024 MŠ Dobrá
|
243,80 |
bez DPH |
|
|
03.10.2024 |
Školská jedáleň pri MŠ Trenčianska Teplá |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
04.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/190
|
Stravovanie zamestnancov za 9/2024
|
1 347,80 |
bez DPH |
|
|
03.10.2024 |
Základná škola , stredisko ŠJ |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
04.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/192
|
Za služby - požiarna prevencia za 9/2024
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
03.10.2024 |
Požiarna ochrana - Hrbáček , s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
04.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/193
|
Režijné náklady na prípravu stravy 10/24
|
1 114.00 |
bez DPH |
|
|
03.10.2024 |
Základná škola , stredisko ŠJ |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
04.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/194
|
Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/
|
183,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
NOMiland s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
04.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/195
|
Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/
|
269,10 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
AbiCom s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
04.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/196
|
kultúrne podujatie-SF
|
21,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Ticketportal SK, s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
04.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/194
|
Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/
|
183,00 |
s DPH |
NS24090909
|
|
03.10.2024 |
NOMiland s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
04.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9087
|
Nákup potravín do ŠJ
|
10,87 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Oto Mikloš |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
04.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/183
|
Hygienické a čistiace potreby /predškoláci/
|
179,45 |
s DPH |
13
|
|
30.09.2024 |
Martin Králik |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
30.09.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9085
|
Nákup potravín do ŠJ
|
30,13 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Oto Mikloš |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
26.09.2024 |
15.10.2024 |
