Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2024/9087 Nákup potravín do ŠJ 10,87 s DPH 03.10.2024 Oto Mikloš Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 04.10.2024 15.10.2024
Faktúra 2024/194 Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/ 183,00 s DPH NS24090909 03.10.2024 NOMiland s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 04.10.2024 15.10.2024
Faktúra 2024/184 Dodávka el. energie 10/2024 MŠ Dobrá 113,28 s DPH 650004492 03.10.2024 ZSE Energia a.s.. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 02.08.2024 15.10.2024
Faktúra 2024/185 Systémová podpora URBIS od 1.10.2024-31.12.2024 99,72 s DPH U2094/2016 03.10.2024 MADE spol. s r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 04.10.2024 15.10.2024
Faktúra 2024/186 Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/ 94,33 s DPH 03.10.2024 Internet-Handel s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 04.10.2024 15.10.2024
Faktúra 2024/187 Servis výpočtovej techniky nad mesč. paušál 338,50 s DPH 03.10.2024 SH Systém spol. s r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 04.10.2024 15.10.2024
Faktúra 2024/188 Zmluva č.ZO/2022CTNZ15826-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 46,80 s DPH 03.10.2024 Osobnyudaj.sk- TN s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 04.10.2024 15.10.2024
Faktúra 2024/189 Stravovanie zamestnancov za 9/2024 MŠ Dobrá 243,80 bez DPH 03.10.2024 Školská jedáleň pri MŠ Trenčianska Teplá Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 04.10.2024 15.10.2024
Faktúra 2024/9088 Nákup potravín do ŠJ 252,92 s DPH 03.10.2024 MGE plus s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 04.10.2024 15.10.2024
Faktúra 2024/191 Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/ 29,70 bez DPH 03.10.2024 Vedomostidovrecka-vzdelávacia akadémia,s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 04.10.2024 15.10.2024
Faktúra 2024/193 Režijné náklady na prípravu stravy 10/24 1 114.00 bez DPH 03.10.2024 Základná škola , stredisko ŠJ Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 04.10.2024 15.10.2024
Faktúra 2024/194 Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/ 183,00 s DPH 03.10.2024 NOMiland s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 04.10.2024 15.10.2024
Faktúra 2024/195 Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/ 269,10 s DPH 03.10.2024 AbiCom s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 04.10.2024 15.10.2024
Faktúra 2024/196 kultúrne podujatie-SF 21,20 s DPH 03.10.2024 Ticketportal SK, s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 04.10.2024 15.10.2024
Faktúra 2024/192 Za služby - požiarna prevencia za 9/2024 30,00 bez DPH 03.10.2024 Požiarna ochrana - Hrbáček , s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 04.10.2024 15.10.2024
Faktúra 2024/183 Hygienické a čistiace potreby /predškoláci/ 179,45 s DPH 13 30.09.2024 Martin Králik Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 30.09.2024 15.10.2024
Faktúra 2024/9085 Nákup potravín do ŠJ 30,13 s DPH 26.09.2024 Oto Mikloš Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 26.09.2024 15.10.2024
Faktúra 2024/9086 Nákup potravín do ŠJ 275,11 s DPH 26.09.2024 OBIM s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 26.09.2024 15.10.2024
Faktúra 2024/182 Všeobecný materiál - tonery 276,01 s DPH 20.09.2024 mediatip sk, s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 20.09.2024 15.10.2024
Objednávka O2024/13 Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby dľa zoznamu 140,55 s DPH 17.09.2024 Martin Králik Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 15.10.2024
zobrazené záznamy: 161-180/1818