|
Objednávka |
2020
|
Objednavky od 1.1.2020 do 31.8.2020
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
|
|
|
|
|
01.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020
|
Objednavky od 1.9.2020 do 30.9.2020
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020
|
Objednavky od 1.10.2020 do 31.10.2020
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020
|
Faktúry od 1.11.2020 do 3011.2020
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020
|
Objednavky od 1.11.2020 do 30.11.2020
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020
|
Faktúry od 1.10.2020 do 31.10.2020
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020
|
Faktúry od 1.9.2020 do 30.9.2020
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020
|
Objednavky od 1.10.2020 do 31.10.2020
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020
|
Faktúry od 1.1.2020 do 31.8.2020
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
|
|
|
|
|
01.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2024/9101
|
Nákup potravín do ŠJ
|
25,39 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Hôrka s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
15.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/230
|
revízia elektro
|
420,00 |
s DPH |
9
|
|
18.11.2024 |
REVEL projekt, s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
18.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
kurz ľadového korčuľovania
|
1 980,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Penquin sport club,Beckov |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/1231
|
kurz ľadového korčuľovania
|
1 980,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Penquin sport club,Beckov |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
18.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/232
|
Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/
|
1 320 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
SchoolBoard Technologies,s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
20.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/233
|
kanc.potreby
|
204,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
IGAZ Papier s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9100
|
Nákup potravín do ŠJ
|
95,29 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
15.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/234
|
Zmluva č.ZO/2022CTNZ15826-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Osobnyudaj.sk- TN s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
02.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9102
|
Nákup potravín do ŠJ
|
23,13 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Oto Mikloš |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
15.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/241
|
Stravovanie zamestnancov za 112024 MŠ Dobrá
|
271,40 |
bez DPH |
|
|
04.12.2024 |
Školská jedáleň pri MŠ Trenčianska Teplá |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/241
|
Stravovanie zamestnancov za 112024 MŠ Dobrá
|
271,40 |
bez DPH |
|
|
04.11.2024 |
Školská jedáleň pri MŠ Trenčianska Teplá |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
04.12.2024 |
04.12.2024 |