|
Objednávka |
2020
|
Objednavky od 1.1.2020 do 31.8.2020
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
|
|
|
|
|
01.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020
|
Objednavky od 1.9.2020 do 30.9.2020
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020
|
Objednavky od 1.10.2020 do 31.10.2020
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020
|
Faktúry od 1.11.2020 do 3011.2020
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020
|
Objednavky od 1.11.2020 do 30.11.2020
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020
|
Faktúry od 1.10.2020 do 31.10.2020
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020
|
Objednavky od 1.10.2020 do 31.10.2020
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020
|
Faktúry od 1.9.2020 do 30.9.2020
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Plavecký výcvik
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Zmluva |
ZP0211/2025
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola, J.Braneckého 129/13, Trenčianska Teplá |
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_314
|
Dodatok č. 2 - Podpora pomáhajúcich profesií 3
|
|
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Materská škola, J.Braneckého 129/13, Trenčianska Teplá |
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2020
|
Faktúry od 1.1.2020 do 31.8.2020
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
|
|
|
|
|
01.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2025/7
|
Služba kontroly bezpečnosti
|
282,90 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
04.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/13
|
Telefón, internet
|
107,96 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
12.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/6
|
Služby požiarnej prevencie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Požiarna ochrana - Hrbáček s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
04.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/5
|
Služby aplikácie Vema
|
205,78 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
27.01.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/4
|
Dodávka el. energie 1/2025 - MŠ Dobrá
|
117,53 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
15.01.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/8
|
Strava zamestnancov
|
1 196,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Školská jedáleň pri MŠ Trenčianska Teplá |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
04.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/9
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby 02/25
|
46,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
Osobný údaj.sk - TN s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
12.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/10
|
Úhrada čistiacich potrieb
|
323,85 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Jaroslav Petrík |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
12.02.2025 |
21.02.2025 |