|
Objednávka |
2020
|
Objednavky od 1.1.2020 do 31.8.2020
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
|
|
|
|
|
01.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020
|
Faktúry od 1.9.2020 do 30.9.2020
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Plavecký výcvik
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_314
|
Dodatok č. 2 - Podpora pomáhajúcich profesií 3
|
|
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Materská škola, J.Braneckého 129/13, Trenčianska Teplá |
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2020
|
Objednavky od 1.10.2020 do 31.10.2020
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020
|
Faktúry od 1.11.2020 do 3011.2020
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020
|
Objednavky od 1.11.2020 do 30.11.2020
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020
|
Faktúry od 1.10.2020 do 31.10.2020
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020
|
Objednavky od 1.10.2020 do 31.10.2020
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Zmluva |
ZP0211/2025
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola, J.Braneckého 129/13, Trenčianska Teplá |
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2020
|
Objednavky od 1.9.2020 do 30.9.2020
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020
|
Faktúry od 1.1.2020 do 31.8.2020
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
|
|
|
|
|
01.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2024/256
|
Odber kuchynského odpadu za 12/2024 /MŠ TT/
|
34,56 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
INTA s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľka škôlky |
20.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/9110
|
rajčiny hranáčik -Dobrá
|
50,48 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Rajčiny Kameničany,s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľka škôlky |
16.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9111
|
Nákup potravín do ŠJ
|
41,18 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Hôrka s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
16.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9112
|
Nákup potravín do ŠJ
|
273,98 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
OBIM s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
16.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9113
|
Nákup potravín do ŠJ
|
25,75 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Oto Mikloš |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
16.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9114
|
Nákup potravín do ŠJ
|
43,95 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
OBIM s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
20.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/9115
|
Nákup potravín do ŠJ
|
20,39 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Oto Mikloš |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
20.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/9116
|
Nákup potravín do ŠJ
|
240,65 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
MGE plus s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
08.01.2025 |
09.01.2025 |