|
Zmluva |
|
zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja- Svorada a Benedikta, Trenčín |
Ďuriačová Danka |
riaditeľ MŠ |
|
06.02.2025 |
|
Zmluva |
|
zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
Stredná odborná škola pedagogická sv.Andreja- Svorada a Benedikta, Trenčín |
Ďuriačová Danka |
riaditeľ MŠ |
|
06.02.2025 |
|
Faktúra |
2024/5
|
Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/
|
626,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Kochak invest, s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
18.01.2024 |
07.02.2024 |
|
Faktúra |
2023/297
|
Vyúčtovanie - vodné-stočné /MŠ Dobrá/
|
137,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a..s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
18.01.2024 |
07.02.2024 |
|
Faktúra |
2023/298
|
Vyúčtovacia FA MŠ Dobrá
|
-302,95 |
s DPH |
|
650004492
|
18.01.2024 |
ZSE Energia a.s.. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
26.01.2024 |
07.02.2024 |
|
Faktúra |
2023/299
|
vyúčtovacia faktúra MŠ Dobrá
|
-220,10 |
s DPH |
|
9107095484
|
18.01.2024 |
SPP a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
|
07.02.2024 |
|
Faktúra |
2023/300
|
Vyúčtovacia FA MŠ TT
|
-624,72 |
s DPH |
|
9107095484
|
18.01.2024 |
SPP a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
|
07.02.2024 |
|
Faktúra |
2023/9123
|
školský program ovocie /príspevok od PPA/
|
383,42 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
PLANTEX, s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
|
07.02.2024 |
|
Faktúra |
2024/1
|
Systémová podpora URBIS od 1.1.2024-31.3.2024
|
90,24 |
s DPH |
|
U2094/2016
|
05.01.2024 |
MADE spol. s r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
12.01.2024 |
07.02.2024 |
|
Faktúra |
2024/17
|
Zmluva č.ZO/2022CTNZ15826-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Osobnyudaj.sk- TN s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
01.02.2024 |
07.02.2024 |
|
Faktúra |
2024/3
|
jednorázový ročný poplatok
|
162,00 |
bez DPH |
|
|
05.01.2024 |
Osobný údaj.sk-WB, s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
12.01.2024 |
07.02.2024 |
|
Faktúra |
2024/4
|
Vysávač Kärcher WD3
|
70,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
12.01.2024 |
07.02.2024 |
|
Faktúra |
2024/6
|
Dodávka el. energie 1/2024 MŠ Dobrá
|
113,28 |
s DPH |
|
650004492
|
18.01.2024 |
ZSE Energia a.s.. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
18.01.2024 |
07.02.2024 |
|
Faktúra |
2023/295
|
Telefonické služby - za 12/2023
|
64,79 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
12.01.2024 |
07.02.2024 |
|
Faktúra |
2024/9
|
školenie URBIS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
MADE spol. s r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
23.01.2024 |
07.02.2024 |
|
Faktúra |
2024/10
|
Poplatok za VEMA V4 Cloud 1-3/24
|
193,32 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
23.01.2024 |
07.02.2024 |
|
Faktúra |
2024/11
|
Vyúčtovanie - vodné-stočné /MŠ Trenč. Teplá/
|
799,74 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a..s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
25.01.2024 |
07.02.2024 |
|
Faktúra |
2024/22
|
Dodávka zemného plynu 1/24 MŠ TT
|
1 174,00 |
s DPH |
|
9107095484
|
05.02.2024 |
SPP a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
05.02.2024 |
07.02.2024 |
|
Faktúra |
2024/13
|
Dodávka zemného plynu vyúčtovanie 1/24 MŠ Dobrá
|
154,00 |
s DPH |
|
9107095484
|
26.01.2024 |
SPP a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
26.01.2024 |
07.02.2024 |
|
Faktúra |
2024/14
|
Revízia detských ihrísk
|
276,00 |
bez DPH |
|
|
30.01.2024 |
EKOTEC spol. s r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
30.01.2024 |
07.02.2024 |