|
|
Faktúra |
2024/9113
|
Nákup potravín do ŠJ
|
25,75 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Oto Mikloš |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
16.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9110
|
rajčiny hranáčik -Dobrá
|
50,48 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Rajčiny Kameničany,s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľka škôlky |
16.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9111
|
Nákup potravín do ŠJ
|
41,18 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Hôrka s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
16.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9112
|
Nákup potravín do ŠJ
|
273,98 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
OBIM s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
16.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/250
|
Telefonické služby - za 11/2024
|
105,42 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľka škôlky |
11.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/249
|
výmena bŕzd na sl.aute
|
228,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Odťahová služba/autodoprava -Ján Masaryk |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľka škôlky |
11.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/248
|
balíček včelích produktov
|
312,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Dominik Gallo-Gallovčielky |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľka škôlky |
11.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/247
|
aplikačné a systémové konzultácie
|
49,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
11.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/246
|
Služby - BOZP za 11/24
|
36,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Ing. Marián Máťoš |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľka škôlky |
09.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/245
|
Dodávka el. energie 11/2024 MŠ Tr. Teplá
|
394,69 |
s DPH |
|
6500044490
|
06.12.2024 |
ZSE Energia a.s.. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľka škôlky |
06.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/244
|
Odber kuchynského odpadu za 11/2024 /MŠ Dobrá/
|
21,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
INTA s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľka škôlky |
06.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/243
|
Odber kuchynského odpadu za 11/2024 /MŠ TT/
|
34,56 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
INTA s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
06.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/242
|
divadelné predstavenie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
HAMMER |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľka škôlky |
05.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/238
|
Režijné náklady na prípravu stravy 12/24
|
1 114.00 |
bez DPH |
|
|
04.12.2024 |
Základná škola , stredisko ŠJ |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/239
|
Revízia malého nákladného výťahu
|
95,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Ing. Marián Galovič, PhD. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
PaedDr. Eva Šprochová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/241
|
Stravovanie zamestnancov za 112024 MŠ Dobrá
|
271,40 |
bez DPH |
|
|
04.12.2024 |
Školská jedáleň pri MŠ Trenčianska Teplá |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9107
|
Nákup potravín do ŠJ
|
38,72 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Hôrka s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
04.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9108
|
Nákup potravín do ŠJ
|
16,79 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Oto Mikloš |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
04.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9109
|
Nákup potravín do ŠJ
|
53,45 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
MGE plus s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
04.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/240
|
toal.papier
|
21,12 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Jaroslav Petrík |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
