|
|
Faktúra |
2024/224
|
Vyúčtovanie el.energie MŠ Tr. Teplá
|
-309,02 |
s DPH |
|
6500044490
|
07.11.2024 |
ZSE Energia a.s.. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
07.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/222
|
Umývacie prostriedky do umývačky riadu
|
122,40 |
s DPH |
2
|
|
06.11.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9099
|
Nákup potravín do ŠJ
|
24,04 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Hôrka s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9098
|
Nákup potravín do ŠJ
|
139,09 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
OBIM s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9097
|
Nákup potravín do ŠJ
|
170,33 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
MGE plus s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/223
|
Dodávka el. energie 10/2024 MŠ Dobrá
|
113,28 |
s DPH |
|
6500044490
|
06.11.2024 |
ZSE Energia a.s.. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/220
|
Služby - BOZP za 10/24
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Ing. Marián Máťoš |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/219
|
Za služby - požiarna prevencia za 10/2024
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
05.11.2024 |
Požiarna ochrana - Hrbáček , s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/221
|
Poplatok za VEMA V4 Cloud 10-12/24
|
200,76 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/216
|
Zmluva č.ZO/2022CTNZ15826-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Osobnyudaj.sk- TN s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/218
|
Stravovanie zamestnancov za 9/2024 MŠ Dobrá
|
138,00 |
bez DPH |
|
|
05.11.2024 |
Školská jedáleň pri MŠ Trenčianska Teplá |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9094
|
Nákup potravín do ŠJ
|
29,55 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Hôrka s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9095
|
Nákup potravín do ŠJ
|
108,15 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9096
|
Nákup potravín do ŠJ
|
24,91 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Oto Mikloš |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/217
|
Stravovanie zamestnancov za 10/2024 MŠ TT
|
1 435.20 |
bez DPH |
|
|
05.11.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ Trenčianska Teplá |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/235
|
Stravovanie zamestnancov za 11/2024 MŠ TT
|
1 255.80 |
bez DPH |
|
|
05.11.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ Trenčianska Teplá |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
02.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/241
|
Stravovanie zamestnancov za 112024 MŠ Dobrá
|
271,40 |
bez DPH |
|
|
04.11.2024 |
Školská jedáleň pri MŠ Trenčianska Teplá |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/15
|
Objednávame u Vás čistiace potreby do umývačky riadu
|
122,40 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/215
|
Poplatok za VEMA
|
5,81 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
29.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/214
|
kanc.papier
|
115,26 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
IGAZ Papier s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
28.10.2024 |
06.11.2024 |
