• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2024/9116 Nákup potravín do ŠJ 240,65 s DPH 08.01.2025 MGE plus s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 08.01.2025 09.01.2025
    Faktúra 2024/264 Služby - BOZP za 12/24 36,00 s DPH 31.12.2024 Ing. Marián Máťoš Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľka škôlky 15.01.2025 16.01.2025
    Faktúra 2024/263 Dodávka el. energie 12/2024 MŠ Tr. Teplá 372,95 s DPH 6500044490 31.12.2024 ZSE Energia a.s.. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľka škôlky 15.01.2025 16.01.2025
    Faktúra 2024/262 Dodávka el. energie 12/2024 MŠ Dobrá 117,53 s DPH 6500044490 31.12.2024 ZSE Energia a.s.. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 15.01.2025 16.01.2025
    Faktúra 2024/261 Telefonické služby - za 12/2024 105,42 s DPH 31.12.2024 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľka škôlky 14.01.2025 14.01.2025
    Faktúra 2024/260 aplikačné a systémové konzultácie 9,24 s DPH 31.12.2024 Seyfor Slovensko, a.s. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 14.01.2025 14.01.2025
    Faktúra 2024/259 aplikačné a systémové konzultácie 49,20 s DPH 31.12.2024 Seyfor Slovensko, a.s. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 14.01.2025 14.01.2025
    Faktúra 2024/256 Odber kuchynského odpadu za 11/2024 /MŠ TT 34,56 s DPH 20.12.2024 INTA s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľka škôlky 20.12.2024 09.01.2025
    Faktúra 2024/9114 Nákup potravín do ŠJ 43,95 s DPH 20.12.2024 OBIM s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 20.12.2024 09.01.2025
    Faktúra 2024/9115 Nákup potravín do ŠJ 20,39 s DPH 20.12.2024 Oto Mikloš Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 20.12.2024 09.01.2025
    Faktúra 2024/257 Odber kuchynského odpadu za 12/2024 /MŠ Dobrá/ 21,60 s DPH 20.12.2024 INTA s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľka škôlky 20.12.2024 09.01.2025
    Faktúra 2024/256 Odber kuchynského odpadu za 12/2024 /MŠ TT/ 34,56 s DPH 20.12.2024 INTA s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľka škôlky 20.12.2024 09.01.2025
    Faktúra 2024/258 Stravovanie zamestnancov za 12/2024 MŠ TT 984,40 bez DPH 20.12.2024 Školská jedáleň pri ZŠ Trenčianska Teplá Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 20.12.2024 09.01.2025
    Faktúra 2024/255 Za služby - požiarna prevencia za 12/2024 30,00 bez DPH 18.12.2024 Požiarna ochrana - Hrbáček , s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 18.12.2024 18.12.2024
    Faktúra 2024/254 školenie 75,00 s DPH 18.12.2024 MADE spol. s r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 18.12.2024 18.12.2024
    Faktúra 2024/253 vodné,stočné 5-11/24 Dobrá 214,45 s DPH 18.12.2024 TVK,a.s. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľka škôlky 18.12.2024 18.12.2024
    Faktúra 2024/252 vodné,stočné 5-11/24 TT 1 194,20 s DPH 18.12.2024 TVK,a.s. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľka škôlky 18.12.2024 18.12.2024
    Faktúra 2024/9113 Nákup potravín do ŠJ 25,75 s DPH 16.12.2024 Oto Mikloš Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 16.12.2024 18.12.2024
    Faktúra 2024/9112 Nákup potravín do ŠJ 273,98 s DPH 16.12.2024 OBIM s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 16.12.2024 18.12.2024
    Faktúra 2024/9111 Nákup potravín do ŠJ 41,18 s DPH 16.12.2024 Hôrka s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 16.12.2024 18.12.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1759