Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2024/235 Stravovanie zamestnancov za 11/2024 MŠ TT 1 255.80 bez DPH 05.11.2024 Školská jedáleň pri ZŠ Trenčianska Teplá Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 02.12.2024 04.12.2024
Faktúra 2024/241 Stravovanie zamestnancov za 112024 MŠ Dobrá 271,40 bez DPH 04.11.2024 Školská jedáleň pri MŠ Trenčianska Teplá Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 04.12.2024 04.12.2024
Objednávka O2024/15 Objednávame u Vás čistiace potreby do umývačky riadu 122,40 s DPH 30.10.2024 RM Gastro - JAZ s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 06.11.2024
Faktúra 2024/215 Poplatok za VEMA 5,81 s DPH 29.10.2024 Seyfor Slovensko, a.s. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 29.10.2024 06.11.2024
Faktúra 2024/214 kanc.papier 115,26 s DPH 28.10.2024 IGAZ Papier s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 28.10.2024 06.11.2024
Faktúra 2024/9093 Nákup potravín do ŠJ 14,01 s DPH 25.10.2024 Hôrka s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 25.10.2024 06.11.2024
Faktúra 2024/9092 Nákup potravín do ŠJ 79,75 s DPH 21.10.2024 DEMIFOOD spol. s r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 21.10.2024 06.11.2024
Faktúra 2024/9090 Nákup potravín do ŠJ 4,47 s DPH 21.10.2024 Oto Mikloš Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 21.10.2024 06.11.2024
Faktúra 2024/9091 Nákup potravín do ŠJ 16,17 s DPH 21.10.2024 Hôrka s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 21.10.2024 06.11.2024
Faktúra 2024/209 Služby - BOZP za 9/24 36,00 s DPH 15.10.2024 Ing. Marián Máťoš Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 15.10.2024 06.11.2024
Faktúra 2024/208 Telefonické služby - za 9/2024 105,42 s DPH 15.10.2024 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 15.10.2024 06.11.2024
Faktúra 2024/210 Umývacie prostriedky do umývačky riadu 74,40 s DPH 2 15.10.2024 RM Gastro - JAZ s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 15.10.2024 06.11.2024
Faktúra 2024/212 školenie 50,00 s DPH 15.10.2024 Jozef Koiš - revízie Koiš Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 15.10.2024 06.11.2024
Faktúra 2024/211 Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/ 1 656.00 s DPH 15.10.2024 SchoolBoard Technologies,s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 15.10.2024 06.11.2024
Faktúra 2024/213 Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/ 1 214,00 s DPH 15.10.2024 SchoolBoard Technologies,s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 21.10.2024 06.11.2024
Faktúra 2024/205 kontrola a overenie váh-Dobrá 266,40 s DPH 08.10.2024 KALIBRA SK s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 09.10.2024 15.10.2024
Faktúra 2024/202 Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/ 485,10 s DPH 08.10.2024 Kalamar-sport,s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 09.10.2024 15.10.2024
Faktúra 2024/203 Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/ 196,10 s DPH 08.10.2024 Kalamar-sport,s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 09.10.2024 15.10.2024
Faktúra 2024/204 Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/ 610,00 s DPH 08.10.2024 Hravá škôlka s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 09.10.2024 15.10.2024
Faktúra 2024/206 zabezpez.automat.regulácie plyn.kotolne/vlast.príjmy 2 360,00 bez DPH 11 08.10.2024 Miroslav Baláž, MBR Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 09.10.2024 15.10.2024
zobrazené záznamy: 181-200/1866