Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2024/220 Služby - BOZP za 10/24 36,00 s DPH 05.11.2024 Ing. Marián Máťoš Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 05.11.2024 06.11.2024
    Faktúra 2024/221 Poplatok za VEMA V4 Cloud 10-12/24 200,76 s DPH 05.11.2024 Seyfor Slovensko, a.s. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 05.11.2024 06.11.2024
    Faktúra 2024/217 Stravovanie zamestnancov za 10/2024 MŠ TT 1 435.20 bez DPH 05.11.2024 Školská jedáleň pri ZŠ Trenčianska Teplá Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 05.11.2024 06.11.2024
    Faktúra 2024/9094 Nákup potravín do ŠJ 29,55 s DPH 05.11.2024 Hôrka s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 05.11.2024 06.11.2024
    Faktúra 2024/9095 Nákup potravín do ŠJ 108,15 s DPH 05.11.2024 DEMIFOOD spol. s r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 05.11.2024 06.11.2024
    Faktúra 2024/9096 Nákup potravín do ŠJ 24,91 s DPH 05.11.2024 Oto Mikloš Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 05.11.2024 06.11.2024
    Faktúra 2024/215 Poplatok za VEMA 5,81 s DPH 29.10.2024 Seyfor Slovensko, a.s. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 29.10.2024 06.11.2024
    Faktúra 2024/214 kanc.papier 115,26 s DPH 28.10.2024 IGAZ Papier s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 28.10.2024 06.11.2024
    Faktúra 2024/9093 Nákup potravín do ŠJ 14,01 s DPH 25.10.2024 Hôrka s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 25.10.2024 06.11.2024
    Faktúra 2024/9091 Nákup potravín do ŠJ 16,17 s DPH 21.10.2024 Hôrka s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 21.10.2024 06.11.2024
    Faktúra 2024/9090 Nákup potravín do ŠJ 4,47 s DPH 21.10.2024 Oto Mikloš Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 21.10.2024 06.11.2024
    Faktúra 2024/9092 Nákup potravín do ŠJ 79,75 s DPH 21.10.2024 DEMIFOOD spol. s r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 21.10.2024 06.11.2024
    Faktúra 2024/213 Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/ 1 214,00 s DPH 15.10.2024 SchoolBoard Technologies,s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 21.10.2024 06.11.2024
    Faktúra 2024/212 školenie 50,00 s DPH 15.10.2024 Jozef Koiš - revízie Koiš Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 15.10.2024 06.11.2024
    Faktúra 2024/210 Umývacie prostriedky do umývačky riadu 74,40 s DPH 2 15.10.2024 RM Gastro - JAZ s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 15.10.2024 06.11.2024
    Faktúra 2024/209 Služby - BOZP za 9/24 36,00 s DPH 15.10.2024 Ing. Marián Máťoš Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 15.10.2024 06.11.2024
    Faktúra 2024/208 Telefonické služby - za 9/2024 105,42 s DPH 15.10.2024 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 15.10.2024 06.11.2024
    Faktúra 2024/211 Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/ 1 656.00 s DPH 15.10.2024 SchoolBoard Technologies,s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 15.10.2024 06.11.2024
    Faktúra 2024/203 Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/ 196,10 s DPH 08.10.2024 Kalamar-sport,s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 09.10.2024 15.10.2024
    Faktúra 2024/9089 obedy pre deti a dospelých / PN kuchárky/ 72,00 s DPH 08.10.2024 Slimáčikovo,s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 09.10.2024 15.10.2024
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/1857

    • Kontakty

      • Materská škola Trenčianska Teplá
      • materskaskolatrencianskatepla@gmail.com
      • MŠ Trenčianska Teplá -Riaditeľ MŠ: 0948 134 172
        MŠ Dobrá: 0948 057 701
        Ekonóm, jedáleň MŠ: 0911879787
        Jedáleň ZŠ :032/6591389 (Jozef Haluza)
      • J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá
        914 01 Trenčianska Teplá
        Slovakia
      • 36131679
      • 2021702991
      • Ďuriačová Danka
      • Masaryková Natália

    • Prihlásenie