|
|
Faktúra |
2024/195
|
Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/
|
269,10 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
AbiCom s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
04.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/196
|
kultúrne podujatie-SF
|
21,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Ticketportal SK, s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
04.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/192
|
Za služby - požiarna prevencia za 9/2024
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
03.10.2024 |
Požiarna ochrana - Hrbáček , s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
04.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/183
|
Hygienické a čistiace potreby /predškoláci/
|
179,45 |
s DPH |
13
|
|
30.09.2024 |
Martin Králik |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
30.09.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9085
|
Nákup potravín do ŠJ
|
30,13 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Oto Mikloš |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
26.09.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9086
|
Nákup potravín do ŠJ
|
275,11 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
OBIM s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
26.09.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/182
|
Všeobecný materiál - tonery
|
276,01 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
mediatip sk, s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
20.09.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/13
|
Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby dľa zoznamu
|
140,55 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Martin Králik |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/14
|
Objednávame u Vás čistiace potreby do umývačky riadu
|
74,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/181
|
odborná prehlidka a oprava plyn.kond.kotla
|
186,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
TERMSYS s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
16.09.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9084
|
Nákup potravín do ŠJ
|
36,36 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Hôrka s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
16.09.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
NS24090909
|
Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/
|
250,25 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
NOMiland s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9082
|
Nákup potravín do ŠJ
|
25,52 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Hôrka s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
13.09.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9083
|
Nákup potravín do ŠJ
|
20,33 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Oto Mikloš |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
13.09.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/179
|
školenie
|
119,79 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Seminaria,s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
10.09.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/180
|
prenájom maskotov -vítanie detí/vl.príjmy
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
VodneBubliny,s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
10.09.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/178
|
Telefonické služby - za 8/2024
|
105,42 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
10.09.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9081
|
Nákup potravín do ŠJ
|
13,15 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Hôrka s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
06.09.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/9080
|
Nákup potravín do ŠJ
|
333,87 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
06.09.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/176
|
Služby - BOZP za 8/24
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Ing. Marián Máťoš |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
zastupujúca riaditeľa škôlky |
06.09.2024 |
15.10.2024 |
