|
Zmluva |
5509003721
|
Poistenie
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
Materská škola Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
|
06.10.2025 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_314
|
Dodatok č. 2 - Podpora pomáhajúcich profesií 3
|
|
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Materská škola, J.Braneckého 129/13, Trenčianska Teplá |
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Zmluva |
ZP0211/2025
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola, J.Braneckého 129/13, Trenčianska Teplá |
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Plavecký výcvik
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/50
|
Plyn MŠ TT - 3/25
|
1 231.73 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Torreol, s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
26.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/49
|
Plyn MŠ Dobrá - 3/25
|
479,06 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Torreol, s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
26.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/47
|
Multifunkčný stojan
|
1 320.00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
School Board Technologies s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
26.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/46
|
Mikropočítač s prísl.
|
1 214.00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
School Board Technologies s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
26.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/45
|
Monitor s príslušenstvom
|
1 656.00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
School Board Technologies s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
26.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/48
|
Keramická tabula , SW
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
School Board Technologies s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
26.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
School Board Technologies s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/44
|
Vybavenie ŠJ
|
917,49 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
JFT partnership, s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
26.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/43
|
Poplatok za internet 02-03/2025
|
566,69 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Slovanet, a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
19.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/42
|
Poplatok za internet 02-03/2025
|
35,89 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Slovanet, a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
19.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/41
|
toaletný papier
|
55,05 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Jaroslav Petrík |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
14.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/40
|
Služby - BOZP za 2/25
|
36,90 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Marián Máťoš |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
14.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/39
|
režijné náklady 01-02/2025
|
2 918,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Školská jedáleň pri MŠ Trenčianska Teplá |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
14.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/37
|
Kuchynský odpad - ŠJ Dobrá
|
22,14 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
INTA, s.r.o. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
19.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/36
|
režijné náklady 03/2025
|
1 459,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Školská jedáleň pri MŠ Trenčianska Teplá |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/35
|
Dodávka el. energie 3/2025 - MŠ Dobrá
|
277,65 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá |
Danka Ďuriačová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2025 |
28.03.2025 |