Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2024/21 Dodávka zemného plynu vyúčtovanie 2/24 MŠ Dobrá 154,00 s DPH 9107095484 05.02.2024 SPP a.s. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá PaedDr. Eva Šprochová zastupujúca riaditeľa škôlky 05.02.2024 07.02.2024
Faktúra 2024/20 Servis výpočtovej techniky nad mesč. paušál 18,70 s DPH 05.02.2024 SH Systém spol. s r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá PaedDr. Eva Šprochová zastupujúca riaditeľa škôlky 05.02.2024 07.02.2024
Faktúra 2024/23 Dodávka el. energie 2/2024 MŠ Dobrá 113,28 s DPH 650004492 05.02.2024 ZSE Energia a.s.. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá PaedDr. Eva Šprochová zastupujúca riaditeľa škôlky 05.02.2024 07.02.2024
Faktúra 2024/9012 Nákup potravín do ŠJ 184,81 s DPH 05.02.2024 MGE plus s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá PaedDr. Eva Šprochová zastupujúca riaditeľa škôlky 05.02.2024 07.02.2024
Faktúra 2024/9011 Nákup potravín do ŠJ 16,14 s DPH 05.02.2024 Oto Mikloš Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá PaedDr. Eva Šprochová zastupujúca riaditeľa škôlky 05.02.2024 07.02.2024
Faktúra 2024/19 Stravovanie zamestnancov za 1/2024 979,80 bez DPH 02.02.2024 Základná škola , stredisko ŠJ Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá PaedDr. Eva Šprochová zastupujúca riaditeľa škôlky 02.02.2024 07.02.2024
Faktúra 2024/9010 Nákup potravín do ŠJ 285,95 s DPH 01.02.2024 OBIM s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá PaedDr. Eva Šprochová zastupujúca riaditeľa škôlky 01.02.2024 07.02.2024
Faktúra 2024/18 Za služby - požiarna prevencia za 1/2024 30,00 bez DPH 01.02.2024 Požiarna ochrana - Hrbáček , s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá PaedDr. Eva Šprochová zastupujúca riaditeľa škôlky 01.02.2024 07.02.2024
Faktúra 2024/17 Zmluva č.ZO/2022CTNZ15826-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 46,80 s DPH 01.02.2024 Osobnyudaj.sk- TN s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá PaedDr. Eva Šprochová zastupujúca riaditeľa škôlky 01.02.2024 07.02.2024
Faktúra 2024/9008 Nákup potravín do ŠJ 22,72 s DPH 31.01.2024 Hôrka s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá PaedDr. Eva Šprochová zastupujúca riaditeľa škôlky 31.01.2024 07.02.2024
Faktúra 2024/16 Stravovanie zamestnancov za 1/2024 MŠ Dobrá 211,60 bez DPH 31.01.2024 Školská jedáleň pri MŠ Trenčianska Teplá Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá PaedDr. Eva Šprochová zastupujúca riaditeľa škôlky 31.01.2024 07.02.2024
Faktúra 2024/9009 Nákup potravín do ŠJ 81,69 s DPH 31.01.2024 DEMIFOOD spol. s r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá PaedDr. Eva Šprochová zastupujúca riaditeľa škôlky 31.01.2024 07.02.2024
Faktúra 2024/15 ceny karneval /vlast.príjmy/ 606,02 s DPH 30.01.2024 PETREX Trenčín s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá PaedDr. Eva Šprochová zastupujúca riaditeľa škôlky 30.01.2024 07.02.2024
Faktúra 2024/14 Revízia detských ihrísk 276,00 bez DPH 30.01.2024 EKOTEC spol. s r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá PaedDr. Eva Šprochová zastupujúca riaditeľa škôlky 30.01.2024 07.02.2024
Faktúra 2024/12 Dodávka zemného plynu 1/24 MŠ TT 1 212,00 s DPH 9107095484 26.01.2024 SPP a.s. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá PaedDr. Eva Šprochová zastupujúca riaditeľa škôlky 26.01.2024 07.02.2024
Faktúra 2024/13 Dodávka zemného plynu vyúčtovanie 1/24 MŠ Dobrá 154,00 s DPH 9107095484 26.01.2024 SPP a.s. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá PaedDr. Eva Šprochová zastupujúca riaditeľa škôlky 26.01.2024 07.02.2024
Faktúra 2024/11 Vyúčtovanie - vodné-stočné /MŠ Trenč. Teplá/ 799,74 s DPH 25.01.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie a..s. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá PaedDr. Eva Šprochová zastupujúca riaditeľa škôlky 25.01.2024 07.02.2024
Faktúra 2024/9004 Nákup potravín do ŠJ 37,44 s DPH 25.01.2024 Hôrka s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá PaedDr. Eva Šprochová zastupujúca riaditeľa škôlky 25.01.2024 07.02.2024
Faktúra 2024/9006 Nákup potravín do ŠJ 10,29 s DPH 25.01.2024 Hôrka s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá PaedDr. Eva Šprochová zastupujúca riaditeľa škôlky 25.01.2024 07.02.2024
Faktúra 2024/9007 Nákup potravín do ŠJ 23,44 s DPH 25.01.2024 Hôrka s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá PaedDr. Eva Šprochová zastupujúca riaditeľa škôlky 25.01.2024 07.02.2024
zobrazené záznamy: 481-500/1866