Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2023/86 Odber kuchynského odpadu za 3/2023 /MŠ Dobrá/ 32,40 s DPH 12.04.2023 INTA s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Mgr. Marianna Tomeková riaditeľka MŠ 12.04.2023 02.05.2023
Faktúra 2023/87 Dodávka el. energie 03/2023 MŠ Tr. Teplá 373,43 s DPH 6500044490 12.04.2023 ZSE Energia a.s.. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Mgr. Marianna Tomeková riaditeľka MŠ 12.04.2023 02.05.2023
Faktúra 2023/88 Zabezpečovanie Pracovnej zdravotnej služby za za I.Q.2023 144,00 s DPH HZ03/2019 13.04.2023 Pro Benefit s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Mgr. Marianna Tomeková riaditeľka MŠ 13.04.2023 02.05.2023
Faktúra 2023/89 Poplatok za poskyt. služby 12.22-1-2.23 9,50 s DPH 13.04.2023 Seyfor Slovensko, a.s. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Mgr. Marianna Tomeková riaditeľka MŠ 13.04.2023 02.05.2023
Faktúra 2023/90 Služby - BOZP za 3/23 36,00 s DPH 14.04.2023 Ing. Marián Máťoš Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Mgr. Marianna Tomeková riaditeľka MŠ 14.04.2023 02.05.2023
Faktúra 2023/91 Telefonické služby - za 3/2023 53,45 s DPH 14.04.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Mgr. Marianna Tomeková riaditeľka MŠ 14.04.2023 02.05.2023
Faktúra 2023/92 Servis výpočtovej techniky za 2.Q.2023 162,00 s DPH 14.04.2023 SH Systém spol. s r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Mgr. Marianna Tomeková riaditeľka MŠ 14.04.2023 02.05.2023
Faktúra 2023/93 Revízia malého nákladného výťahu 86,20 bez DPH O2022/013 17.04.2023 Ing. Marián Galovič, PhD. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Mgr. Marianna Tomeková riaditeľka MŠ 17.04.2023 02.05.2023
Faktúra 2023/94 preprava na exkurziu / predškoláci/ 168,00 s DPH 18.04.2023 Jozef Biskorovajný Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Mgr. Marianna Tomeková riaditeľka MŠ 19.04.2023 02.05.2023
Faktúra 2023/95 Hygienické a čistiace potreby 401,50 s DPH 19.04.2023 Martin Králik Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Mgr. Marianna Tomeková riaditeľka MŠ 19.04.2023 02.05.2023
Faktúra 2023/96 Revízia hasiacich prístrojov v objekte MS Dobra 53,52 s DPH 19.04.2023 Pyroservis a.s. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Mgr. Marianna Tomeková riaditeľka MŠ 19.04.2023 02.05.2023
Faktúra 2023/97 Revízia hasiacich prístrojov v objekte MS Tr..Teplá 86,52 s DPH 19.04.2023 Pyroservis a.s. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Mgr. Marianna Tomeková riaditeľka MŠ 19.04.2023 02.05.2023
Faktúra 2023/98 Poplatok za VEMA V4 Cloud 4-6/23 193,32 s DPH 20.04.2023 Seyfor Slovensko, a.s. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Mgr. Marianna Tomeková riaditeľka MŠ 24.04.2023 02.05.2023
Faktúra 2023/99 Všeobecný materiál - čistiace a hygienické potreby 119,35 s DPH 20.04.2023 PP-SOT, s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Mgr. Marianna Tomeková riaditeľka MŠ 24.04.2023 02.05.2023
Faktúra 2023175 Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/ 581,40 s DPH 31.07.2023 WiCAM s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Mgr. Marianna Tomeková riaditeľka MŠ 01.08.2023 05.09.2023
Faktúra 2024/10 Poplatok za VEMA V4 Cloud 1-3/24 193,32 s DPH 23.01.2024 Seyfor Slovensko, a.s. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá PaedDr. Eva Šprochová zastupujúca riaditeľa škôlky 23.01.2024 07.02.2024
Faktúra 2024/11 Vyúčtovanie - vodné-stočné /MŠ Trenč. Teplá/ 799,74 s DPH 25.01.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie a..s. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá PaedDr. Eva Šprochová zastupujúca riaditeľa škôlky 25.01.2024 07.02.2024
Faktúra 2024/12 Dodávka zemného plynu 1/24 MŠ TT 1 212,00 s DPH 9107095484 26.01.2024 SPP a.s. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá PaedDr. Eva Šprochová zastupujúca riaditeľa škôlky 26.01.2024 07.02.2024
Faktúra 2024/13 Dodávka zemného plynu vyúčtovanie 1/24 MŠ Dobrá 154,00 s DPH 9107095484 26.01.2024 SPP a.s. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá PaedDr. Eva Šprochová zastupujúca riaditeľa škôlky 26.01.2024 07.02.2024
Faktúra 2024/14 Revízia detských ihrísk 276,00 bez DPH 30.01.2024 EKOTEC spol. s r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá PaedDr. Eva Šprochová zastupujúca riaditeľa škôlky 30.01.2024 07.02.2024
zobrazené záznamy: 141-160/1862