Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2024/238 Režijné náklady na prípravu stravy 12/24 1 114.00 bez DPH 04.12.2024 Základná škola , stredisko ŠJ Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá PaedDr. Eva Šprochová zastupujúca riaditeľa škôlky 04.12.2024 04.12.2024
Faktúra 2024/241 Stravovanie zamestnancov za 112024 MŠ Dobrá 271,40 bez DPH 04.12.2024 Školská jedáleň pri MŠ Trenčianska Teplá Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 04.12.2024 04.12.2024
Faktúra 2024/9108 Nákup potravín do ŠJ 16,79 s DPH 04.12.2024 Oto Mikloš Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 04.12.2024 05.12.2024
Faktúra 2024/9109 Nákup potravín do ŠJ 53,45 s DPH 04.12.2024 MGE plus s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 04.12.2024 05.12.2024
Faktúra 2024/9107 Nákup potravín do ŠJ 38,72 s DPH 04.12.2024 Hôrka s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 04.12.2024 05.12.2024
Faktúra 2024/237 Za služby - požiarna prevencia za 11/2024 30,00 bez DPH 02.12.2024 Požiarna ochrana - Hrbáček , s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 02.12.2024 04.12.2024
Faktúra 2024/236 Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/ 1 200 s DPH 02.12.2024 SchoolBoard Technologies,s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 02.12.2024 04.12.2024
Faktúra 2024/234 Zmluva č.ZO/2022CTNZ15826-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 46,80 s DPH 02.12.2024 Osobnyudaj.sk- TN s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 02.12.2024 04.12.2024
Faktúra 2024/9105 Nákup potravín do ŠJ 27,88 s DPH 27.11.2024 Oto Mikloš Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 27.11.2024 05.12.2024
Faktúra 2024/9104 Nákup potravín do ŠJ 84,56 s DPH 27.11.2024 DEMIFOOD spol. s r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 27.11.2024 05.12.2024
Faktúra 2024/9103 Nákup potravín do ŠJ 35,12 s DPH 27.11.2024 Hôrka s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 27.11.2024 05.12.2024
Faktúra 2024/9106 Nákup potravín do ŠJ 13,60 s DPH 27.11.2024 Hôrka s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 27.11.2024 05.12.2024
Faktúra 2024/233 kanc.potreby 204,50 s DPH 21.11.2024 IGAZ Papier s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 21.11.2024 21.11.2024
Faktúra 2024/232 Učebné pomôcky - predškoláci /ŠR/ 1 320 s DPH 20.11.2024 SchoolBoard Technologies,s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 20.11.2024 21.11.2024
Faktúra 2024/1231 kurz ľadového korčuľovania 1 980,00 s DPH 18.11.2024 Penquin sport club,Beckov Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 18.11.2024 21.11.2024
Faktúra 2024/230 revízia elektro 420,00 s DPH 9 18.11.2024 REVEL projekt, s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 18.11.2024 21.11.2024
Faktúra 2024/9100 Nákup potravín do ŠJ 95,29 s DPH 15.11.2024 DEMIFOOD spol. s r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 15.11.2024 21.11.2024
Faktúra 2024/9101 Nákup potravín do ŠJ 25,39 s DPH 15.11.2024 Hôrka s.r.o. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 15.11.2024 21.11.2024
Faktúra 2024/9102 Nákup potravín do ŠJ 23,13 s DPH 15.11.2024 Oto Mikloš Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 15.11.2024 21.11.2024
Faktúra 2024/229 Telefonické služby - za 10/2024 105,42 s DPH 11.11.2024 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, J. Braneckého 129/13, 914 01 Trenčianska Teplá Danka Ďuriačová zastupujúca riaditeľa škôlky 11.11.2024 21.11.2024
zobrazené záznamy: 141-160/1866